Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2023 streemovanie na internet 150,00 s DPH 20.02.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-001348 nákup mäsa a mäsových výrobkov 59,23 s DPH ŠJ05/2022 22.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.02.2023 22.02.2023
    Objednávka 19/2023 nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci 175,00 s DPH 20.02.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.12.2022 20.02.2023
    Faktúra 20231004 nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci 175,00 s DPH 19/2023 24.02.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 530306614 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 908,96 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 17.02.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2023 24.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-001440 nákup mäsa 73,62 s DPH ŠJ05/2022 27.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 20230884 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 42,60 s DPH 25082020 27.02.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 230032 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 144,01 s DPH ŠJ04/2022 15.02.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FV230318 nákup pekárenských výrobkov 431,99 s DPH ŠJ06/2022 FV230318 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-001546 mäsových výrobkov 9,18 s DPH ŠJ05/2022 01.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.03.2023 20.03.2023
    Faktúra 1023031408 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.03.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 8141511595 zemný plyn za 01.03.2023 - 31.03.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 03.03.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 7294556284 elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2 277,48 s DPH 5100953417S/2012 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
    Faktúra 1321201270 mobilný telefónny hovor 1.1.2023 - 31.1.2023 11,16 s DPH 83567466 09.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 9100403277 internet za 2/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.03.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 2301300515 nákup tovaru 205,33 s DPH KE029/22 ŠJ07/2022 01.02.2023 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023 08.02.2023
    Faktúra 23006 nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci 96,00 s DPH 8/2023 24.01.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000578 nákup mäsa a mäsových výrobkov 40,19 s DPH ŠJ05/2022 26.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
    Objednávka 10/2023 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 26.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.12.2022 26.01.2023
    Faktúra 20221001 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 10/2023 27.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4325

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie