Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 18/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 167,69 s DPH 20.02.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.02.2023
    Faktúra 230056 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 175,62 s DPH ŠJ04/2022 12.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 1321245432 mobilný telefónny hovor 1.3.2023 - 31.3.2023 9,91 s DPH 83567466 12.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 9098320278 internet za 3/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 12.04.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 9100403278 internet za 3/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 12.04.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 8325717067 služby mobilnej siete, spotreba 08.03.2023 - 07.04.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 2311200058 tepelná energia za 03/2023 1 717,14 s DPH 03/2012/30311_012 12.04.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002530 nákup mäsa 138,21 s DPH ŠJ05/2022 12.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002406 nákup mäsa 46,12 s DPH ŠJ05/2022 04.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra FV230463 nákup pekárenských výrobkov 529,28 s DPH ŠJ06/2022 30.03.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 8325631361 telefónne poplatky za 03/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 232023 Výkon BT a technika PO za I Q 2023 200,00 bez DPH Z26032013 04.04.2023 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 8775633014 zemný plyn za 01.04.2023 - 30.04.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 04.04.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 530310802 nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 678,12 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 03.04.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 230053 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 124,45 s DPH ŠJ04/2022 03.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 1023041416 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.04.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.04.2023 04.04.2023
    Faktúra 20230014 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 167,69 bez DPH 18/2023 21.03.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 5223074824 nákup tonerov do tlačiarne a papierových utierok 126,69 s DPH 24/2023 21.03.2023 Alza.cz Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 7294152469 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 276,71 s DPH 24ZVS0000076738Y 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
    Objednávka 22/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 7 052.15 s DPH 15.03.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie