Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9098320277	internet za 2/2023	0,03	s DPH		14/1832/0004	07.03.2023			ANTIK Telecom, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	7292666685	elektr. energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2	258,66	s DPH		5100953417S/2012	08.03.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	7292666686	elektr. energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (Z. Fábryho 1249/2)	442,26	s DPH		24ZVS0000076738Y	08.03.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	7292957954	elektr.energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (Fejséš 1)	350,06	s DPH		24ZVS0000067845Y	08.03.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	2311200002	tepelná energia za 02/2023	1 889.28	s DPH		03/2012/30311_012	09.03.2023			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	1321201270	mobilný telefónny hovor 1.2.2023 - 28.2.2023	23,12	s DPH		83567466	09.03.2023			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	8323949382	služby mobilnej siete, spotreba 08.02.2023 - 07.03.2023 - č. mob. 0910944358	24,00	s DPH		2075058202	09.03.2023			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001755	nákup mäsa	114,55	s DPH		ŠJ05/2022	13.03.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	20231088	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	9,58	s DPH	25082020		13.03.2023			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	230039	nákup zeleniny, ovocia a vajcia	348,77	s DPH		ŠJ04/2022	13.03.2023			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.03.2023	20.03.2023
	Objednávka	21/2023	nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023	199,20	s DPH			20.02.2023			POMO-Ing. Molnár Árpád	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		20.02.2023
	Faktúra	2023021	nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023	199,20	s DPH	21/2023		14.03.2023			POMO-Ing. Molnár Árpád	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	202303660	Svet škôlkára kompletné dielo č.4	134,34	s DPH	5/2023		15.03.2023			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	82302331	nákup učebných pomôcok pre predškolákov	6 780.94	s DPH	22/2023		15.03.2023			Nomiland, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001851	nákup mäsa a mäsových výrobkov	53,72	s DPH		ŠJ05/2022	15.03.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.03.2023	20.03.2023
	Objednávka	24/2023	nákup tonerov do tlačiarne a papierových utierok	126,69	s DPH			20.03.2023			Alza.cz	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		20.03.2023
	Faktúra	20231258	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	11,83	s DPH	25082020		20.03.2023			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	22.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	5202066375	nákup skartovačky Hama Premium X8CD	42,60	s DPH	104/2020		03.11.2020			Alza.cz	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		03.11.2020
	Faktúra	82302376	nákup učebných pomôcok pre predškolákov	1 035.30	s DPH	26/2023		21.03.2023			Nomiland, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	22.03.2023	22.03.2023
	Objednávka	26/2023	nákup učebných pomôcok pre predškolákov	1 035,30	s DPH			21.03.2023			Nomiland, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		21.03.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4431