Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230068 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 41/2023 30.06.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 2500774898 vodné a stočné za 11.03.2023 - 16.06.2023 - L. Kossutha 111,37 s DPH 80-000058388PO2012 30.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra FV230992 nákup pekárenských výrobkov 735,86 s DPH ŠJ06/2022 29.06.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 1023071416 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.07.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Objednávka 27.06.2023 občerstvenie - zasadnutie pedagogickej rady a prevádzková porada 571,00 s DPH 27.06.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.06.2023
    Faktúra 9100403281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 23VF04728 nákup plastového jazierka 400 l 132,36 s DPH 59/2023 17.07.2023 AKVA-TERA CZ (SK) Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 9098320281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 8330941300 telefónne poplatky za 06/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 8823944967 zemný plyn za 01.07.2023 - 31.07.2023 1 061.00 bez DPH 6300192882 04.07.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 2311200106 tepelná energia za 06/2023 429,38 s DPH 03/2012/30311_012 06.07.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 1311303319 mobilný telefónny hovor 1.6.2023-30.6.2023 15,06 s DPH 83567466 10.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 8331028439 služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2023 - 07.07.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004797 nákup mäsa a mäsových výrobkov 43,43 bez DPH ŠJ05/2022 26.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.07.2023 10.07.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004602 nákup mäsa 114,71 bez DPH ŠJ05/2022 28.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 7292575564 elektr. energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (L. Kossutha 1272/103) 185,29 s DPH 5100953417S/2012 11.07.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 7292575565 elektr. energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 276,79 s DPH 24ZVS0000076738Y 11.07.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 7292672458 elektr.energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (Fejséš 1) 52,32 s DPH 24ZVS0000067845Y 11.07.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 530322390 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 242,27 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 12.07.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.07.2023 12.07.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004882 nákup mäsa a mäsových výrobkov 59,67 s DPH ŠJ05/2022 14.07.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.07.2023 14.07.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie