Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8329167665 telefónne poplatky za 05/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Objednávka 47/2023 nákup čistiaciach prostriedkov 520,30 s DPH 30.05.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2022 30.05.2023
    Faktúra 23070 nákup čistiaciach prostriedkov 520,30 s DPH 47/2023 05.06.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 4591881227 EVO 95 49,66 s DPH 20002377 05.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 9098320280 internet za 5/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 05.06.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 9100403280 internet za 5/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 05.06.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 2311200090 tepelná energia za 05/2023 459,95 s DPH 03/2012/30311_012 06.06.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 530316627 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 894,21 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 22.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
    Faktúra 2721357069 mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023 35,00 s DPH A8235239 22.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
    Objednávka 30/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 8,38 s DPH 22.03.2023 DEKOR POINT, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.03.2023
    Faktúra 7292572757 elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103) 217,88 s DPH 5100953417S/2012 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002936 nákup mäsa 64,37 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra FV230638 nákup pekárenských výrobkov 428,41 s DPH ŠJ06/2022 30.04.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 1023051403 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.05.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.05.2023 03.05.2023
    Faktúra 20231960 dodávka ovocia 160,20 s DPH 25082020 02.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra 8852836287 zemný plyn za 01.05.2023 - 31.05.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 03.05.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.05.2023 03.05.2023
    Faktúra 4591864164 EVO 95 49,66 s DPH 20002377 03.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003085 nákup mäsa 108,24 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra 8327401916 telefónne poplatky za 04/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra 2311200058 tepelná energia za 04/2023 1 152,97 s DPH 03/2012/30311_012 04.05.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4261

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie