|
|
Faktúra |
23137
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
46,80 |
s DPH |
54/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
602023
|
Výkon BT a technika PO za II Q 2023
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
26.06.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004543
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
65,67 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
230,87 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530091
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
55/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306000757
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
56/2023
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300464
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300465
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
74,40 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
30.06.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500774898
|
vodné a stočné za 11.03.2023 - 16.06.2023 - L. Kossutha
|
111,37 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
30.06.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530320316
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
339,98 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
19.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004357
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
105,56 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
19.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
19.06.2023 |