Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23089	farebná tlač diplomov pre predškolákov	80,00	s DPH	37A/2023		09.05.2023			Annamária Čorosová - FLASH COMPANY	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	8852836287	zemný plyn za 01.05.2023 - 31.05.2023	2 339.00	bez DPH		6300192882	03.05.2023			SPP, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	4591864164	EVO 95	49,66	s DPH		20002377	03.05.2023			SLOVNAFT, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-003085	nákup mäsa	108,24	s DPH		ŠJ05/2022	26.04.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	8327401916	telefónne poplatky za 04/2023 - pevná sieť	70,58	s DPH		9925015893	04.05.2023			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2311200058	tepelná energia za 04/2023	1 152,97	s DPH		03/2012/30311_012	04.05.2023			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	530312192	nákup mrazených výrobkov	639,59	s DPH		ŠJ01/2022	17.04.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	530314609	rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov	342,81	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	05.05.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	530313484	nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov	808,51	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	26.04.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-002936	nákup mäsa	64,37	s DPH		ŠJ05/2022	26.04.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	7292572757	elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103)	217,88	s DPH		5100953417S/2012	09.05.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7292572758	elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Z. Fábryho 1249/2)	268,86	s DPH		24ZVS0000076738Y	09.05.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7292476856	elektr.energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Fejséš 1)	22,04	s DPH		24ZVS0000067845Y	09.05.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Objednávka	37A/2023	farebná tlač diplomov pre predškolákov	80,00	s DPH			13.04.2023			Annamária Čorosová - FLASH COMPANY	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.04.2023
	Faktúra	1461287833	mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023	9,92	s DPH		83567466	09.05.2023			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	4552/23	biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2023	28,80	s DPH		1/2023	22.05.2023			FÚRA, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	25.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	8327483986	služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358	24,00	s DPH		2075058202	09.05.2023			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	20232131	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	11,98	s DPH	25082020		09.05.2023			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-003274	nákup mäsa a mäsových výrobkov	124,16	s DPH		ŠJ05/2022	10.05.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	1/2023	streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka)	150,00	s DPH	35/2023		15.05.2023			Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	16.05.2023	16.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4261