Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026053 kábel, materiál na opravu, montáž kábla 211,49 s DPH 51/2026 06.05.2026 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 9100403315 internet za 4/2026 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.05.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 9098320315 internet za 4/2026 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.05.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 7294288170 elektr. energia za 4/2026 (Fejséš 1) 23,37 s DPH 5100953417S/2023 06.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 7294735674 elektr. energia za 4/2026 (Z. Fábryho 1249/2) 235,05 s DPH 5100953417S/2023 06.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 8632121682 zemný plyn za 5/2026 778,00 s DPH 6300192882-007/2024 06.05.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 08.05.2026
    Faktúra 530614564 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 319,36 s DPH ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025 04.05.2026 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Faktúra 20262404 uhorka - Školská zelenina (54,34 €) s DPH 25082020 04.05.2026 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Faktúra 20262405 uhorka 10,76 s DPH 25082020 04.05.2026 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Faktúra 260075 zelenina, ovocie, vajcia 122,04 s DPH ŠJ1/2025 04.05.2026 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Faktúra 202614219 Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 43,05 s DPH ZO/2018A17879 04.05.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 8387874319 služby pevnej siete, za obdobie 4/2026 37,50 s DPH 2029324985 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 20260041 učebné pomôcky: plastelína, farby akryl. podložky na stôl, voskovky, lepidlo, krepový papier, šanón, kreatívna sada 403,33 s DPH 50/2026 04.05.2026 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026 04.05.2026
    Objednávka 52B/2026 kultúrne podujatie - "Tulipános Kincsesláda Víz, víz, tiszta Víz pre predskolákov MŠ 300,00 bez DPH 04.05.2026 Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Objednávka 52C/2026 interaktívna rozpravka "A só" - 2 predstavenia 120,00 s DPH 04.05.2026 Táltos Paripa PT - OZ Mýtický kôň Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.06.2026 04.05.2026
    Objednávka 52/2026 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho) s DPH 04.05.2026 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2026
    Faktúra FV260546 chlieb a pekárenské výrobky 403,93 s DPH ŠJ5/2025 30.04.2026 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 2601010 mäso a mäsové výrobky 424,55 s DPH 2025/9/1 29.04.2026 FBR s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2026 29.04.2026
    Faktúra 2601301949 čaj, krutóny, bulgur, paprika mletá, džem, nápojový koncentrát 167,34 s DPH KE048/25 28.04.2026 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2026 28.04.2026
    Faktúra 530613929 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 790,47 s DPH ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025 27.04.2026 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2026 27.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie