• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250645 jablko - 25 ks, ov. pyré - 25 ks 17,82 s DPH 25082020 24.02.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 9125001959 EduPage eGovernment modul r. 2025 250,00 s DPH 7/2025 19.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 19.02.2025
    Objednávka 7/2025 EduPage eGovernment modul r. 2025 250,00 s DPH 19.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2024 19.02.2025
    Faktúra 2817361903, 2817344363 mesačný poplatok 17.2.2025 - 16.3.2025 27,67 s DPH A8235239 19.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 19.02.2025
    Faktúra 100056925 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 1/2025 33,60 s DPH 1/2024 18.02.2025 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 7294609079 elektr. energia za 01.1.2025-31.1.2025 (L. Kossutha 1272/103) 183,02 s DPH 5100953417S/2023 11.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 7294609080 elektr. energia za 01.1.2025 - 31.1.2025 (Z. Fábryho) 260,98 s DPH 5100953417S/2023 11.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 7294174192 elektr.energia za 01.1.2025 - 31.1.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 11.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 8364304068 služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2025 - 07.02.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 710010 výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole 348,00 bez DPH 10.02.2025 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 250027 zelenina, ovocie, vajcia 232,18 s DPH ŠJ5/2024 10.02.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.02.2025 10.02.2025
    Objednávka 5/2025 webinár: Pracovný poriadok pre školy a MŠ, 43,00 s DPH 10.02.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025
    Objednávka 6/2025 webinár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ROPO 46,00 s DPH 10.02.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025
    Faktúra 1391758427 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.1.2025-31.1.2025 9,94 s DPH 83567466 07.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 2411200218 tepelná energia za 1/2025 1 573,59 s DPH 14/12/2023 07.02.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 9100403300 internet za 1/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 9098320300 internet za 1/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 9001756650 tlačiarenské služby - poštové poukážky pre ŠJ 122,39 s DPH 04.02.2025 Slovenská pošta, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 8112546920 zemný plyn za 02/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 04.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 8364110673 služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 04.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3999