|
|
Faktúra |
FV231166
|
nákup pekárenských výrobkov
|
148,19 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.07.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530323230
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
9,10 |
s DPH |
|
ŠJ03/2022
|
31.07.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023081378
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8823944967
|
zemný plyn za 01.08.2023 - 31.08.2023
|
1 061.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.08.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403282
|
internet za 72023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.08.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320282
|
internet za 7/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200106
|
tepelná energia za 07/2023
|
420,28 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.08.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005147
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
27,35 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
04.08.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332712085
|
telefónne poplatky za 07/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206926
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
160,63 |
s DPH |
13/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
evidencia zastupovania, Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, List - bianco - s vodotlačou
|
152,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8332963683
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.07.2023 - 07.08.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004963
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
19,01 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
21.07.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7293184374
|
elektr. energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
67,99 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7292575565
|
elektr. energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
189,78 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293975623
|
elektr.energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023
|
969,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
nákup učebných a kreatívnych pomôcok
|
696,10 |
s DPH |
17/2023
|
|
14.08.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7492/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 7/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
17.08.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 200,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.08.2023 |