Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6202336220 nákup tonerov - prevádzka 84,57 s DPH 49/2023 12.06.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023 07.06.2023
    Objednávka 49/2023 nákup tonerov - prevádzka 84,57 s DPH 07.06.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023
    Faktúra 6207022211 nákup čistiacich prostriedkov 19,20 s DPH 48/2023 09.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 5082130873 nákup čistiacich prostriedkov 44,90 s DPH 48/2023 09.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 1331291991 mobilný telefónny hovor 1.5.2023-31.5.2023 13,75 s DPH 83567466 08.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 7293447540 elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (L. Kossutha 1272/103) 196,88 s DPH 5100953417S/2012 08.06.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 2301302664 nákup tovaru 239,07 s DPH KE029/22 ŠJ07/2022 05.06.2023 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 7292742792 elektr.energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Fejséš 1) 23,34 s DPH 24ZVS0000067845Y 08.06.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 8072869502 nákup čistiacich prostriedkov a košíkov 119,82 s DPH 48/2023 07.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Objednávka 48/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 119,82 s DPH 06.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.12.2022 06.06.2023
    Faktúra 20230041 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 314,72 s DPH 39/2023 07.06.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2023 12.06.2023
    Objednávka 39/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 314,72 s DPH 25.04.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.04.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004058 nákup mäsa 144,76 s DPH ŠJ05/2022 07.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023 13.06.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004543 nákup mäsa a mäsových výrobkov 65,67 bez DPH ŠJ05/2022 26.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.06.2023 26.06.2023
    Objednávka 57/2023 nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci 706,00 s DPH 27.06.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.06.2023
    Objednávka 55/2023 nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb 182,53 s DPH 20.06.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 20.06.2023
    Faktúra 1471360740 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.7.2023-31.7.2023 4,59 s DPH 83567466 09.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 230115 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 173,33 s DPH ŠJ04/2022 21.07.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.07.2023 21.07.2023
    Faktúra FTV-2023-100-005043 nákup mäsa a mäsových výrobkov 29,42 s DPH ŠJ05/2022 28.07.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.07.2023 28.07.2023
    Faktúra 530323245 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 205,61 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 31.07.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.07.2023 31.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie