• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
    • Úvodná stránka
    • Materská škola - Óvoda Kráľovský Chlmec
  • Slovenčina (Slovak)
    + -
    Prihlásenie
    • Úvodná stránka
    • Materská škola - Óvoda Kráľovský Chlmec
    • Hlavná stránka
    • Novinky
    • Žiaci a rodičia
      • Každodenné záležitosti
        • Kalendár
      • Život na škole
        • Fotoalbum
        • Jedálny lístok
      • Zoznamy
        • Krúžky
        • Učitelia
        • Žiaci
        • Triedy
    • Kontakt
    • O škole
      • Profil MŠ - Óvoda
      • Kolektívna zmluva
      • Ochrana osobných údajov
      • Rada školy
      • Pracovný plán školy
      • Školský poriadok
      • Záverečná správa
      • Erasmus+ HOT
      • Zelená škola
      • 2% dane
      • Zmluvy, faktúry, objednávky
      • Zmluvy, objednávky, faktúry
      • Verejné obstarávanie
      • Združenie rodičov ZRŠ
      • Aktualizačné vzdelávanie
      • Oznam k zasielaniu rozhodnutí
  • Hlavná stránka
  • /
  • O škole
  • /
  • Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12/2025 preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - ZOO Košice a späť, termín: 29.04.2025 od 7:30 hod. s DPH 12.03.2025 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 12.03.2025
    Faktúra 20250016 výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks 83,00 s DPH 10/2025 11.03.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.03.2025
    Objednávka 11/2025 hasiaci prístroj - práškový 6 kg - RAIMA P6, s držiakom a revíziou - 9 ks, prúdnica Zera 25 - 1 ks 349,10 s DPH 11.03.2025 Eurohas Slovakia s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.08.2003 11.03.2025
    Faktúra 20251080 hrušky - 25 ks, ovocné pyré - 25 ks 21,75 s DPH 25082020 10.03.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.03.2025
    Faktúra 8365897158 služby mobilnej siete, spotreba 08.2.2025 - 07.03.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 100209725 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2025 17,22 s DPH 1/2024 10.03.2025 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 1481758038 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.2.2025-28.2.2025 9,88 s DPH 83567466 10.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 250044 zelenina, ovocie, vajcia 171,18 s DPH ŠJ5/2024 10.03.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    Faktúra 2511200062 tepelná energia za 2/2025 1 268,78 s DPH 14/12/2023 07.03.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.03.2025
    Faktúra 7294705789 elektr. energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Z. Fábryho) 187,88 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 7292982339 elektr.energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 9098320301 internet za 2/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.03.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 9100403301 internet za 2/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.03.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 7294705788 elektr. energia za 01.2.2025-28.2.2025 (L. Kossutha 1272/103) 125,85 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Objednávka 10/2025 výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks 83,00 s DPH 05.03.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.03.2025
    Faktúra 530507423 jogurt 68,17 s DPH ŠJ1/2024 05.03.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.03.2025
    Faktúra 8641155839 zemný plyn za 03/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 04.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.03.2025
    Faktúra 8365700632 služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.03.2025
    Faktúra 250040 zelenina, ovocie, vajcia 173,46 s DPH ŠJ5/2024 03.03.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    Faktúra 2025030042 Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 43,05 s DPH ZO/2018A17879 03.03.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3946
    verzia pre tlač

    • Odkazy

      • Správca obsahu
      • Technická podpora
      • Vyhlásenie o prístupnosti
      • Právne informácie
      • Zásady ochrany osobných údajov
      • Údaje o prevádzkovateľovi
      • Mapa stránok
      • O nás
      • Kontakt
      • Novinky

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie

      • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
  • Bezbariérová verzia + -

  • Powered by aSc EduPage