• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3000 komunálny odpad 2021 858,00 bez DPH Rozhodnutie č. 3000 2428700294 15.01.2021 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.01.2021
    Faktúra 3129 komunálny odpad 2022 858,00 bez DPH Rozhodnutie č. 3000 2428700294 25.01.2021 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.01.2021
    Faktúra 2428700294 komunálny odpad 2019 800,80 bez DPH Rozhodnutie č. 2965 2428700294 25.02.2019 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.02.2019
    Faktúra 2239 komunálny odpad 2023 1 144.00 bez DPH Rozhodnutie č. 2239 R-2239 09.01.2023 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 2316000187 komunálny odpad 2020 800,80 bez DPH Rozhodnutie č. 187 2316000187 06.02.2019 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2019
    Faktúra 2401304736 perník so slivkovou náplňou - 6kt 76,97 s DPH KE037/24 19.11.2024 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.11.2024
    Faktúra 22406038 pracovná kožená obuv celá biela č. 37 - 3 ks 138,00 s DPH 99/2024 14.11.2024 BIBIONE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 0510/2022 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 648,80 s DPH 99/2022 21.10.2022 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.10.2022
    Faktúra 2021097 vykonanie revízie el. inštalácie v budove MŠ - Fejséš 150,00 s DPH 99/2021 01.12.2021 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.12.2021
    Faktúra 2020149 nákup tonerov ŠJ - Z. Fábryho 9,00 s DPH 99/2020 26.10.2020 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.10.2020
    Faktúra 69716 nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2 146,81 s DPH 99/2019 20.11.2019 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.11.2019
    Faktúra 18005139 nákup tovaru (clip rám s plexisklom) 11,98 s DPH 99/2018 15.11.2018 Decotrend s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.11.2018
    Zmluva 27/2019 nákup tovaru (clip rám s plexisklom) 28,62 s DPH 99/2018 09.04.2019 Decotrend s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.04.2019
    Faktúra 6202484754 farba do tlačiarne EPSON 103 multipack, drôtová myš HP, Toner HP 12A, toner HP 83A 104,30 s DPH 98/2024 21.11.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 530171 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 412,80 s DPH 98/2023 07.11.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 540073 omaľovánky - 80 ks, plastelína - 80 ks 345,60 s DPH 98/2023 13.05.2024 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 20221042 nákup noote book - Tr. č. 2 a tonerov 531,20 s DPH 98/2022 18.10.2022 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 2021096 vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy - Z. Fábryho 800,00 s DPH 98/2021 02.12.2021 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.12.2021
    Faktúra 10102020 nákup učebných pomôcok k tematickým hrám pre predškolákov 213,80 s DPH 98/2020 20.10.2020 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.10.2020
    Faktúra 2019172 nákup kancelárskych potrieb - prevádzka 71,17 s DPH 98/2019 04.12.2019 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3863