• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240019 toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci 179,82 s DPH 12/2024 07.03.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.08.2026 07.03.2024
    Faktúra 2411200218 tepelná energia za 12/2024 1 667,34 s DPH 14/12/2023 10.01.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 2812736793 mesačný poplatok 17.1.2025 - 16.2.2025 27,67 s DPH A8235239 20.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 2501283524 vodné a stočné za 14.9.2024-31.12.2024 - Fábryho, Fejséš 1 752.30 s DPH 80-000058388PO2012 14.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 7293396411 elektr. energia za 01.12.2024-31.12.2024 (L. Kossutha 1272/103) 195,23 s DPH 5100953417S/2023 09.01.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 8360921121 služby pevnej siete, za obdobie 01.1.2025 - 31.1.2025 36,59 s DPH 2029324985 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 9100403299 internet za 12/2024 0,03 s DPH 14/1678/0018 08.01.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 9098320299 internet za 12/2024 0,03 s DPH 14/1832/0004 08.01.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 1381687187 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2024-31.12.2024 6,17 s DPH 83567466 09.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 2024120027 Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.01.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 2024156 oprava bleskozvodu MŠ - Z. Fábryho, bleskozvod 449,99 s DPH 88/2024 19.12.2024 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra FV241845 chlieb a pekárenské výrobky 320,05 s DPH ŠJ4/2024 20.12.2024 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2808139856 mesačný poplatok 17.12.2024 - 16.1.2025 27,00 s DPH A8235239 19.12.2024 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 3124355624 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2024 33,60 s DPH 1/2024 19.12.2024 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 20241228 ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha 812,40 s DPH 115/2024 17.12.2024 Igor Oravec GASSERVIS Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 2501105433 vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha 364,62 s DPH 80-000058388PO2012 17.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 20241227 odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho 168,00 s DPH 115/2024 17.12.2024 Igor Oravec GASSERVIS Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 202442364 elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie 2 922.07 s DPH 18.12.2024 ALBI, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.12.2024 18.12.2024
    Objednávka 114/2024 tričká - 13 ks 76,70 s DPH 06.12.2024 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 0311/2024 tričká - 13 ks 76,70 s DPH 114/2024 13.12.2024 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.12.2024 13.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3888