Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240019	toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci	179,82	s DPH	12/2024		07.03.2024			Ing. Peter Szaxon - COMAX	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	07.08.2026	07.03.2024
	Faktúra	125051	reproduktory Trust Tytan 2.0 Speaker - 1 ks, Notebook Lenovo V15 G5 IRL Business - 2 ks	957,90	s DPH	74/2025		17.11.2025			Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	18.11.2025	17.11.2025
	Faktúra		PVC Versailles 662, 2 m šírka, - 28 m dĺžka	642,87	s DPH	89/2025		14.11.2025			Zlatica Sunitrová - GOLD-TUR	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	18.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	72233	Výkon BT a technika PO za IV.Q 2025	200,00	bez DPH	74/2025	Z26032013	18.11.2025			Mgr. Peter Szakszon - AGOLO	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	18.11.2025	18.11.2025
	Objednávka	20250119	lepidlo Pritt - 120 ks, výkres A4/200 ks - 50 bal, farebné ceruzky - Maped Jumbo - 55 ks, farebný papier - 20 listový - 100 ks, štetcové fixky - 12 ks - 55 ks, vianočné omaľovánky - A5 - 50 ks, vianočné kreatívne potreby - 25 bal, prstové farby - 10 bal, dekoračné nožnice - 1 ks		s DPH			28.10.2025			Ing. Peter Szaxon - COMAX	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	18.11.2025	28.10.2025
	Faktúra	20250119	lepidlo Pritt - 120 ks, výkres A4/200 ks - 50 bal, farebné ceruzky - Maped Jumbo - 55 ks, farebný papier - 20 listový - 100 ks, štetcové fixky - 12 ks - 55 ks, vianočné omaľovánky - A5 - 50 ks, vianočné kreatívne potreby - 25 bal, prstové farby - 10 bal, dekoračné nožnice - 1 ks	1 587,77	s DPH	85/2025		13.11.2025			Ing. Peter Szaxon - COMAX	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	18.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	7502000632	darčekové poukážky UpCadhoc	1 219.55	s DPH	92/2025		12.11.2025			UP Déjeuner, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	1542005072	mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.10.2025-31.102025	9,18	s DPH		83567466	10.11.2025			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	8378632586	služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2025 - 07.11.2025 - č. mob. 0910944358	33,52	s DPH		2075058202	10.11.2025			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	11.11.2025	10.11.2025
	Objednávka	88/2025	karnevalová čelenka - 4 ks: 5,86 €, karnevalová čelenka - anjel - 12 ks: 14,07 €, karnevalový kostým anjel - 15 sád: 79,08 €	102,34	s DPH			07.11.2025			Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	2529019357	karnevalová čelenka - 4 ks: 5,86 €, karnevalová čelenka - anjel - 12 ks: 14,07 €, karnevalový kostým anjel - 15 sád: 79,08 €	102,34	s DPH	88/2025		07.11.2025			Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	7293284081	elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (Z. Fábryho 1249/2)	284,39	s DPH		5100953417S/2023	05.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	2511200350	tepelná energia za 10/2025	968,61	s DPH		14/12/2023	05.11.2025			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	8192800685	zemný plyn za 11/2025	778,00	s DPH		6300192882-007/2024	04.11.2025			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	7293284080	elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (L. Kossutha 1272/103)	175,74	s DPH		5100953417S/2023	05.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	7294588381	elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (Fejséš 1)	22,34	s DPH		5100953417S/2023	05.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	05.11.2025
	Objednávka	87/2025	Kärcher - CarpetPro čistič iCapsol RM 760 OA - 5 kg	81,16	s DPH			05.11.2025			MONTES SK, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	8378445375	služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025	37,50	s DPH		2029324985	04.11.2025			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	22435257	čistiaca zóna Matador 120x100 cm - 6 ks: 99,50 €, metrážny koberec Malmo 600x500 cm, s obšitím: 725,21 €, vonkajšia čistiaca rohožka guma - 6 ks: 94,98 €	919,67	s DPH	83/2025		04.11.2025			Friendly Stores s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	9098320309	internet za 10/2025	0,03	s DPH		14/1832/0004	04.11.2025			ANTIK Telecom, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.11.2025	04.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4325