|
|
Faktúra |
20240019
|
toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci
|
179,82 |
s DPH |
12/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2026 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2835738267
|
mesačný poplatok 17.5.2025 - 16.6.2025, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000650
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026
|
68,88 |
s DPH |
31/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1501835281
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
9,02 |
s DPH |
|
83567466
|
10.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370673376
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2025 - 07.06.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403304
|
internet za 5/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.06.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003422
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370473982
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.5.2025 - 31.5.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
toner - HP652, detské tetovačky, korálky, dekoračný materiál, modelovacia hmota, stuhy, perá, USB kľúč, kreatívna sada, plastelína, náčrtník
|
172,80 |
s DPH |
26/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5920
|
nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu
|
145,93 |
s DPH |
27/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320304
|
internet za 5/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.06.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72502121
|
kefa na riad Cleonix DB322 - 8 ks
|
11,40 |
s DPH |
28/2025
|
|
10.06.2025 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0105/2025
|
tričká - 8 ks
|
57,60 |
s DPH |
21/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
tričká - 8 ks
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20254084
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
čistiace prostriedky: AJAX 5 l - 8 ks, Bactostop proti plesni - 12 ks, Bactostop uni dez. spray - 10, Cobra spray proti hmyzu - 10 ks, Fixinela - 12 ks, Lanza prášok - 4 ks, mikr. sáčky - 5 ks, obrúsky biele - 10 ks, WC súprava - 6 ks, drevená kefa na podlahu - 4 ks, univ. utierka - 10 ks, švédska utierka - 20 ks, WC záves - 12 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič odpadov - 10 ks, aviváž - 6 ks, Sanytol univ. spray - 20 ks, Savo - 18 ks, vlhčené utierky - 6 ks
|
443,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6030533566
|
Ajax 5 l - 2 ks, Cif - 16 ks, Alobal na gril - 5 ks, Fixinela - 12 ks, Jar - 12 ks, kuch. utierky papier - 30 ks, hubky - 60 ks, mikr. sáčky- 5 ks, WC záves - 11 ks, leštidlo do umývačky - 2 ks, tablety do umývačky - 6 ks, sanytol univ. na podlahy - 15 ks, Sanytol univ. spray - 15 ks, Savo 1,2 l - 12 ks, toal. papier (16 ks/bal) - 2 bal
|
473,78 |
s DPH |
25/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6030533565
|
čistiace prostriedky: AJAX 5 l - 8 ks, Bactostop proti plesni - 12 ks, Bactostop uni dez. spray - 10, Cobra spray proti hmyzu - 10 ks, Fixinela - 12 ks, Lanza prášok - 4 ks, mikr. sáčky - 5 ks, obrúsky biele - 10 ks, WC súprava - 6 ks, drevená kefa na podlahu - 4 ks, univ. utierka - 10 ks, švédska utierka - 20 ks, WC záves - 12 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič odpadov - 10 ks, aviváž - 6 ks, Sanytol univ. spray - 20 ks, Savo - 18 ks, vlhčené utierky - 6 ks
|
443,96 |
s DPH |
24/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Ajax 5 l - 2 ks, Cif - 16 ks, Alobal na gril - 5 ks, Fixinela - 12 ks, Jar - 12 ks, kuch. utierky papier - 30 ks, hubky - 60 ks, mikr. sáčky- 5 ks, WC záves - 11 ks, leštidlo do umývačky - 2 ks, tablety do umývačky - 6 ks, sanytol univ. na podlahy - 15 ks, Sanytol univ. spray - 15 ks, Savo 1,2 l - 12 ks, toal. papier (16 ks/bal) - 2 bal
|
473,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2025 |
28.05.2025 |