Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240019 toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci 179,82 s DPH 12/2024 07.03.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.08.2026 07.03.2024
    Faktúra 8389435322 služby pevnej siete, za obdobie 5/2026 37,50 s DPH 2029324985 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 7293871360 elektr. energia za 5/2026 (Fejséš 1) 23,37 s DPH 5100953417S/2023 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 7292781091 elektr. energia za 5/2026 (Z. Fábryho 1249/2) 261,29 s DPH 5100953417S/2023 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 7292781090 elektr. energia za 5/2026 (L. Kossutha 1272/103) 134,52 s DPH 5100953417S/2023 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 9098320316 internet za 5/2026 0,03 s DPH 14/1832/0004 04.06.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 9100403316 internet za 5/2026 0,03 s DPH 14/1678/0018 04.06.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 100641026 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2026 17,22 s DPH 1/2024 04.06.2026 KOSIT EAST s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 8173174727 zemný plyn za 6/2026 778,00 s DPH 6300192882-007/2024 03.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2026 03.06.2026
    Faktúra 1441 RA10 10 kg oplachovací prostriedok do umývačky riadu, LD 12 12 kg sap. do umývačky riadu - 2 ks 277,62 s DPH 53/2026 01.06.2026 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.06.2026 01.06.2026
    Faktúra 9126003264 aSc Agenda Komplet MŠ 2026 280,00 s DPH 30/2025 01.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.06.2026 01.06.2026
    Faktúra 202617720 Výkon zodpovednej osoby za 6/2026 43,05 s DPH ZO/2018A17879 01.06.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.06.2026 01.06.2026
    Faktúra 530618005 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 678,02 s DPH ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025 29.05.2026 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2026 29.05.2026
    Faktúra FV260700 chlieb a pekárenské výrobky 543,32 s DPH ŠJ5/2025 28.05.2026 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2026 28.05.2026
    Faktúra 2887221708 mesačný poplatok 17.04.2026-16.05.2026, splátky za mobil 32,15 s DPH A8235239 19.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 100490826 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2026 34,44 s DPH 1/2024 13.05.2026 KOSIT EAST s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.05.2026 13.05.2026
    Faktúra 8386488452 služby mobilnej siete, spotreba 08.4.2026 - 07.5.2026 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 11.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 1512002947 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.4.2026-30.4.2026 9,56 s DPH 83567466 11.05.2026 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 2611200146 tepelná energia za 4/2026 844,33 s DPH 14/12/2023 11.05.2026 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 7294288170 elektr. energia za 4/2026 (Fejséš 1) 23,37 s DPH 5100953417S/2023 06.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2026 06.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4620

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie