Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra 1023051403 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.05.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.05.2023 03.05.2023
    Objednávka 38/2023 piesok 36,00 s DPH 24.03.2023 ZOLTRANS spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.03.2023
    Faktúra 20230092 piesok 36,00 s DPH 38/2023 20.04.2023 ZOLTRANS spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 3399/23 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2023 14,40 s DPH 1/2023 21.04.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 230063 nákup zeleniny, ovocia 201,38 s DPH ŠJ04/2022 24.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 20231775 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 12,22 s DPH 25082020 24.04.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002843 nákup mäsa 73,30 s DPH ŠJ05/2022 24.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2023 24.04.2023
    Objednávka 38/223 obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+ 83,60 s DPH 20.04.2023 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.04.2023
    Faktúra 4/23 obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+ 83,60 s DPH 38/2023 24.04.2023 SOFT-GL s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Objednávka 34/2023 preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT" 156,00 s DPH 04.04.2023 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.04.2023
    Faktúra OF018-2023 preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT" s DPH 34/2023 25.04.2023 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 20231012 lektorská činnosť na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT 100,00 s DPH 36/2023 25.04.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002936 nákup mäsa 64,37 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra FV230638 nákup pekárenských výrobkov 428,41 s DPH ŠJ06/2022 30.04.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 20231960 dodávka ovocia 160,20 s DPH 25082020 02.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra 2716833312 mobilný telefón 17.04.2023 - 16.05.2023 35,00 s DPH A8235239 19.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 4591864164 EVO 95 49,66 s DPH 20002377 03.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003085 nákup mäsa 108,24 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    Faktúra 8327401916 telefónne poplatky za 04/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4325

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie