• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
    Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra 2211200162 tepelná energia za 10/2022 555,22 s DPH 03/2012/30311_012 07.11.2022 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022
    Faktúra 220153 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 82,44 s DPH ŠJ04/2022 02.11.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2022
    Faktúra 1022111419 Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.11.2022 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2022
    Faktúra FTV-2022-100-007251 nákup mäsa a mäsových výrobkov 53,63 s DPH ŠJ05/2022 02.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2022 02.11.2022
    Faktúra 220153 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 82,44 s DPH ŠJ04/2022 02.11.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2022
    Faktúra 8833354863 zemný plyn za 01.11.2022 - 30.11.2022 1 305.00 bez DPH 6300192882 03.11.2022 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2022 03.11.2022
    Faktúra 4591760771 EVO 95 49,70 s DPH 20002377 04.11.2022 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.11.2022
    Faktúra 8316619044 telefónne poplatky za 10/2022 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.11.2022
    Faktúra 9098320273 internet za 10/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 07.11.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022
    Faktúra 9100403273 internet za 10/2022 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.11.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022
    Faktúra 220156 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 147,39 s DPH ŠJ04/2022 07.11.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022
    Faktúra FTV-2022-100-007251 nákup mäsa a mäsových výrobkov 53,63 s DPH ŠJ05/2022 02.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2022 02.11.2022
    Faktúra FTV-2022-100-007378 nákup mäsa a mäsových výrobkov 97,42 s DPH ŠJ05/2022 07.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 530230500 nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mrazených výrobkov 865,87 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022 07.11.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 7293966913 elektr. energia za 01.10.2022 - 31.10.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2 123,98 s DPH 5100953417S/2012 08.11.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2022
    Faktúra FTV-2022-100-007481 nákup mäsa a mäsových výrobkov 144,45 s DPH ŠJ05/2022 09.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 8316702132 služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2022 - 07.11.2022 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 10.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.11.2022 10.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3888