• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
    Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra FTV-2022-100-000439 nákup mäsa a mäsových výrobkov 85,76 s DPH 02092021 24.01.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2022 24.01.2022
    Objednávka 134/2022 nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky" 412,65 s DPH 16.12.2022 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.12.2022
    Faktúra 4591793749 EVO 95 49,62 s DPH 20002377 04.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 9100403275 internet za 12/2022 0,03 s DPH 14/1678/0018 09.01.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 9098320275 internet za 12/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 09.01.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 2239 komunálny odpad 2023 1 144.00 bez DPH Rozhodnutie č. 2239 R-2239 09.01.2023 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 230004 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 197,67 s DPH ŠJ04/2022 09.01.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000099 nákup mäsa 66,88 s DPH ŠJ05/2022 09.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 530300451 nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 565,59 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 09.01.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 8320389386 služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2022 - 07.01.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 1351152220 mobilný telefónný hovor 1.12.2022-31.12.2022 13,43 s DPH 83567466 10.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023 12.01.2023
    Faktúra 5305771601 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 298,00 s DPH 128/2022 10.01.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.12.2022 08.12.2022
    Faktúra FTV-2023-100-000187 nákup mäsa a mäsových výrobkov 66,53 s DPH ŠJ05/2022 11.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 7521/22 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 6/2022 24,00 s DPH 18112019 15.07.2022 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.07.2022
    Faktúra 72002411 nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky" 412,65 s DPH 134/2022 16.12.2022 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 31468/2023 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023 72,00 s DPH 1/2023 04.01.2023 PSDOMOV s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 15687/22 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 12/2022 24,00 s DPH 18112019 16.01.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 7292473287 elektr. energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2 357,26 s DPH 5100953417S/2012 11.01.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023 12.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3999