Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
    Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
    Faktúra 20221718 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 9,90 s DPH 08092021 25.04.2022 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.04.2022 25.04.2022
    Objednávka 42/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 04.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023 04.05.2023
    Faktúra 7292476856 elektr.energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Fejséš 1) 22,04 s DPH 24ZVS0000067845Y 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Objednávka 37A/2023 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 13.04.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023
    Faktúra 23089 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 37A/2023 09.05.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra 1461287833 mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023 9,92 s DPH 83567466 09.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra 8327483986 služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra 20232131 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,98 s DPH 25082020 09.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003274 nákup mäsa a mäsových výrobkov 124,16 s DPH ŠJ05/2022 10.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 1/2023 streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka) 150,00 s DPH 35/2023 15.05.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 230076 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 192,99 s DPH ŠJ04/2022 15.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003395 nákup mäsa a mäsových výrobkov 86,65 s DPH ŠJ05/2022 15.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
    Faktúra 530315637 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 608,65 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 15.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
    Faktúra 202306872 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 42/2023 15.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 7292572757 elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103) 217,88 s DPH 5100953417S/2012 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003490 nákup mäsa 134,74 s DPH ŠJ05/2022 17.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
    Faktúra 2721357069 mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023 35,00 s DPH A8235239 22.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
    Faktúra 230080 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 249,31 s DPH ŠJ04/2022 22.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4325

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie