|
|
Faktúra |
20210483
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.10.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
bez DPH |
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
01122020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
140,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
01.12.2020 |
|
|
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306000757
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
56/2023
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530091
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
55/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004543
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
65,67 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
230,87 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
602023
|
Výkon BT a technika PO za II Q 2023
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
26.06.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
46,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23137
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
46,80 |
s DPH |
54/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
6 485.26 |
s DPH |
50/2023
|
|
21.06.2023 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
01952023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
790,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300465
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
74,40 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300464
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
KIBOSPORT - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2022 |