• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
    Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
    Faktúra 21174 nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2 27,30 s DPH 108/2021 14.12.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.12.2021
    Faktúra 9100403274 internet za 11/2022 0,03 s DPH 14/1678/0018 05.12.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.12.2022
    Faktúra 82301242 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 203.80 s DPH 121/2022 30.11.2022 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.11.2022
    Objednávka 117/2022 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 98,10 s DPH 25.11.2022 MARGARETKA PO, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.11.2022
    Faktúra FVP221174 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 98,10 s DPH 117/2022 30.11.2022 MARGARETKA PO, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.11.2022
    Objednávka 111/2022 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 119,85 s DPH 16.11.2022 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.11.2022
    Faktúra 520166 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 119,85 s DPH 111/2022 30.11.2022 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.11.2022
    Faktúra FTV-2022-100-008076 nákup mäsa a mäsových výrobkov 75,75 s DPH ŠJ05/2022 30.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FV221754 nákup pekárenských výrobkov 490,62 s DPH ŠJ06/2022 30.11.2022 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 1022121418 Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.12.2022 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.12.2022
    Faktúra 2112022 Výkon BS a technika PO za IV Q 2022 200,00 bez DPH Z26032013 01.12.2022 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.12.2022
    Faktúra 8131400553 zemný plyn za 01.12.2022 - 31.12.2022 1 305.00 bez DPH 6300192882 02.12.2022 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.12.2022 02.12.2022
    Faktúra 9098320274 internet za 11/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 05.12.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.12.2022
    Faktúra 6205127216 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 119,53 s DPH 119/2022 07.12.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.12.2022
    Objednávka 120/2022 nákup propagačného materiálu ERASMUS+ HOT MANAŽMENT 261,00 s DPH 29.11.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.11.2022
    Faktúra 22336 nákup propagačného materiálu ERASMUS+ HOT MANAŽMENT 261,00 s DPH 05.12.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.12.2022
    Faktúra 8318450253 telefónne poplatky za 11/2022 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.12.2022
    Objednávka 122/2022 nákup kancelárskych potrieb 166,99 s DPH 01.12.2022 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3888