Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
    Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
    Faktúra 138/2018 prenájom miestnosti + občerstvenie - Konferencia ERASMUS+ 145,50 s DPH 47/2018 13.06.2018 M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2018
    Faktúra 1018084889 Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.08.2018 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.08.2018
    Faktúra 91301368 Mesačný prenájom dávkovača vody 01.8.2018-31.08.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 01.08.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.08.2018
    Faktúra 1811120119 tepelná energia za 7/2018 513,88 s DPH 03/2012/30311_012 03.08.2018 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.08.2018
    Faktúra 9098320222 internet za 7/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.08.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.08.2018
    Faktúra 9100403222 internet za 7/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.08.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.08.2018
    Faktúra 7274120638 zemný plyn za 01.08.2018 - 31.08.2018 1 111.00 s DPH 6300192882 06.08.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.08.2018
    Faktúra 8214125476 telefónne poplatky za 7/2018 76,72 s DPH 1145849000 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.08.2018
    Faktúra 1199268288 mobilný telefónný hovor 01.07.2018 - 31.07.2018 8,50 s DPH 83567466 08.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.08.2018
    Faktúra 8215084648 mobilný internet od 8.07.2018 - 07.08.2018, mobilný hlas 08.06.2018 - 07.07.2018 50,50 s DPH 1103819018 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.08.2018
    Faktúra 18/X0083 nákup koberca Almeria 400x750 - 21 253,30 s DPH 67/2018 15.08.2018 DOMOS SLOVAKIA s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.08.2018
    Objednávka 67/2018 nákup koberca Almeria 400x750 - 21 253,30 s DPH 13.08.2018 DOMOS SLOVAKIA s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.08.2018
    Faktúra 190199 nákup lavičky a kúp. polička na poháriky 315,30 s DPH 66/2018 17.08.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.08.2018 08.10.2018
    Objednávka 65/2018 nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC 87,96 s DPH 02.08.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.08.2018
    Faktúra 2018145 nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC 87,96 s DPH 41/2018 15.08.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.08.2018
    Faktúra 7294213536 elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (L. Kossutha) 286,98 s DPH 5100953417S/2012 17.08.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.08.2018
    Faktúra 7294215039 elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (Fejséš 1) 19,37 s DPH 24ZVS0000067845Y 17.08.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.08.2018
    Faktúra 7294213537 elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (Z. Fábryho ) 163,31 s DPH 24ZVS0000076738Y 16.08.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4923

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie