• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2511200062 tepelná energia za 2/2025 1 268,78 s DPH 14/12/2023 07.03.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.03.2025
    Faktúra 7292982339 elektr.energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 7294705789 elektr. energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Z. Fábryho) 187,88 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 7294705788 elektr. energia za 01.2.2025-28.2.2025 (L. Kossutha 1272/103) 125,85 s DPH 5100953417S/2023 06.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 9098320301 internet za 2/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.03.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 9100403301 internet za 2/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.03.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.03.2025
    Faktúra 530507423 jogurt 68,17 s DPH ŠJ1/2024 05.03.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.03.2025
    Faktúra 8641155839 zemný plyn za 03/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 04.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.03.2025
    Faktúra 8365700632 služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.03.2025
    Faktúra 250040 zelenina, ovocie, vajcia 173,46 s DPH ŠJ5/2024 03.03.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    Faktúra 20250879 čučoriedky - 25 ks, paradajky - 25 ks 69,94 s DPH 25082020 03.03.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    Faktúra 2025030042 Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 43,05 s DPH ZO/2018A17879 03.03.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2025
    Faktúra 530506798 perník - 150 ks 47,12 s DPH ŠJ2/2024 28.02.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2025
    Faktúra 2511200038 vyúčtovacia faktúra tepelnej energie za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 -654,83 s DPH 14/12/2023 28.02.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2025
    Faktúra 530506797 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 988,28 s DPH ŠJ1, 2, 3/2024 28.02.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2025
    Faktúra FV250285 chlieb a pekárenské výrobky 268,71 s DPH ŠJ4/2024 28.02.2025 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2025
    Faktúra 2500459 mäso a mäsové výrobky 200,20 s DPH 2024/8/1 26.02.2025 FBR s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.02.2025
    Faktúra 5601 nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu 167,88 s DPH 8/2025 25.02.2025 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.02.2025 25.02.2025
    Objednávka 8/2025 nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu 167,88 s DPH 25.02.2025 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 20250645 jablko - 25 ks, ov. pyré - 25 ks 17,82 s DPH 25082020 24.02.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3931